En virtud de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde el día 15 de enero de 2015 todas las facturas remitidas a las administraciones públicas tienen que ser electrónicas. Téngase en cuenta, no obstante, que muchas Administraciones Públicas, y entre ellas la Administración General del Estado, han hecho uso de la potestad de exonerar de esta obligación a las facturas de hasta 5.000 euros. Estas facturas electrónicas se enviarán a través de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas de la administración correspondiente. Estos puntos generales le permitirán consultar electrónicamente el estado de tramitación de su factura, una vez remitida. El de la Administración General del Estado se denomina FACe (www.face.gob.es). En estas facturas electrónicas habrá que indicar la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, para que llegue correctamente a su destino. La administración le proporcionará estos datos.
Información sobre el formato:
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La facturación electrónica consiste en la emisión, envío y recepción de facturas en formato digital, garantizando su validez legal y fiscal. Este método permite cumplir con las normativas vigentes, especialmente en transacciones con administraciones públicas y grandes empresas.
Este módulo depende del módulo account_payment_partner y sus dependencias, que se encuentran en https://github.com/OCA/bank-payment.
Para generar el archivo XML, hace falta el módulo report_xml que se encuentra en https://github.com/OCA/reporting-engine.
En el caso de querer firmar el formato Facturae desde Odoo, debe instalarse la última versión de xmlsig mediante el comando ´pip install xmlsig´. La versión mínima de la misma debe ser 0.1.2.
Si se instalan los módulos account_banking_mandate o partner_firstname, se utilizará para el XML generado la cuenta bancaria de los mandatos o los apellidos respectivamente.
Pasos para comenzar a utilizar la facturación electrónica:
- Configurar los contactos a los que se emitirá facturación electrónica
El primer paso es configurar los contactos de los clientes a los que se enviará la facturación electrónica. Para ello, diríjase al menú de Contactos, seleccione la ficha del cliente correspondiente y acceda a la sección de Facturación/Contabilidad, específicamente al apartado de Facturae.
Aquí debe activar la casilla correspondiente, seleccionar la versión de Facturae que utilizará y añadir los códigos necesarios para completar esta configuración.
- Completar la información de la compañía propia:
Una vez configurados los contactos, es importante asegurarse de que la información de su propia compañía esté completa. Para ello, acceda a la ficha de su empresa en ajustes y añada todos los datos requeridos, incluyendo la versión de Facturae que utilizará.
Este paso es fundamental para que las facturas electrónicas se generen correctamente y cumplan con los estándares exigidos.
- Añadir el certificado digital:
El siguiente paso es cargar el certificado digital, que es indispensable para firmar las facturas electrónicas. Vaya a la sección de Facturación/Contabilidad, acceda al apartado de Configuración y seleccione Certificados AEAT.
En esta pantalla, haga clic en Nuevo para crear un registro para su
certificado. 
Asígnele un nombre y suba el archivo correspondiente. Una vez cargado el certificado, haga clic en la opción de Obtener claves y guarde los cambios.
Descargue el archivo de facturae
Con la configuración lista, ya puede proceder a emitir sus facturas
electrónicas. Para ello, acceda a Facturación/Contabilidad, entre en
el menú de Clientes y seleccione Facturas. 
Haga clic en Nuevo para crear una nueva factura. Complete toda la información necesaria, guarde los datos, y luego seleccione el icono de engranaje de Acción.
Aquí encontrará la opción para descargar el archivo de la factura electrónica. Si es necesario, firme el archivo antes de descargarlo.
Finalmente, una vez que tenga el archivo listo, puede subirlo al portal FACe para completar el proceso.
- No está soportada la exportación de facturas rectificativas. Fallan las series.
- El certificado y la contraseña de acceso al certificado no se guardan cifrados en la base de datos.
- Ver la posibilidad de exportar varias facturas juntas.
- Las facturas con recargo de equivalencia no generan un formato correcto.
- Debido a un cambio de certificados, mal hechos desde Camerfirma, se ha eliminado el cálculo automático del hash del método de firma.
A la hora de integrar con los diferentes sistemas, se utilizará la configuración definida en edi. Es decir, se gestionará con edi.document y componentes.
Será potestad de los módulos que utilicen el antiguo account.invoice.integration migrarlo a su configuración respectiva. En la migración no se eliminarán las tablas antiguas para permitir la migración necesaria.
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